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報名，請按連結 ↑一、國內稅務洗錢防制之境況與發展(一)節稅、避稅、逃漏稅差異(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)二、常見企業稅務洗錢模式(一)憑證式(二)申報式(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別(一)客戶交易類與相關模式解析(二)客戶帳戶類與相關模式解析(三)客戶行為類與相關模式解析四、企業稅務洗錢常見模式一：憑證式(一)虛增支出憑證模式(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)(三)詐術退稅與干擾稅收模式(四)詐術利用查核準則憑證模式(五)其他五、企業稅務洗錢常見模式二：申報式(一)刻意利用書審申報漏洞(二)刻意利用所得額標準申報漏洞(三)股東往來科目漏稅查核六、企業稅務洗錢常見模式三：外圍帳戶式(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換)
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以公司治理防制企業稅務洗錢風險
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報名，請按連結 ↑一、財務報表的說明與審視
(一)介紹財務報表的用途(損益表、資產負債表) (二)各財務報表之間的連動 (三)拿到財務報表後，先看哪些數字 (四)會計、財務、稅務之間的差異 (五)為何公司賺錢，但金流一直很緊？現金流量的掌握
二、專屬中小企業特性的財務分析關鍵
(一)從財務資訊與稅務申報表：掌握營運變動的狀況 (二)從財務資訊與稅務申報表：掌握本業經營的成果 (三)從財務資訊與稅務申報表：掌握公司獲利的成果 (四)從財務資訊與稅務申報表：掌握公司償債的能力、週轉力 (五)從財務資訊與稅務申報表：掌握公司的每股淨值 (六)從財務資訊與稅務申報表：掌握公司經營績效、報酬率 (七)如何看出公司經營的警訊 (八)如何掌握發生呆帳的風險
三、財務報表與稅務申報之間的關係
(一)帳列數的入帳基礎 (二)申報數的調整依據 (三)常見財稅差異原因 (四)容易引起查稅風險的原因與科目
四、企業基本稅賦申報
(一)營業稅申報與申報書
1.計算方式 2.申報方式 3.應注意事項
(二)各類所得扣繳申報
1.扣繳申報程序 2.預扣所得稅計算 3.扣繳申報與勞健保勾核
(三)營所稅申報
1.超限剔除的稅務問題 2.營所稅的申報方式 3.盈餘分配稅賦制度
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財務報表、稅務申報解析-針對中小企業
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報名，請按連結 ↑一、政策性租稅減免範圍 (一)研發抵減 (二)產業升級 (三)維護就業 (四)其他減免二、中小企業發展條例 (一)申請適用要件 (二)研究發展的定義 (三)研發支出的範圍 (四)申請流程與相關文件 (五)申請案例說明三、未分配盈餘實質投資之抵減 (一)申請適用的要件 (二)實質投資的定義與門檻 (三)投資完成日的定義 (四)申請流程與相關文件 (五)申請案例說明四、產業創新條例(一)申請適用的要件 (二)創新的定義 (三)投資領域的範圍 (四)申請流程與相關文件 (五)申請案例說明 五、生技新藥發展條例 (一)申請適用要件 (二)研發支出的定義與範圍 (三)申請流程與相關文件六、員工加薪費用加成減除 (一)申請適用要件 (二)加薪的定義與加成計算 (三)申請流程與相關文件 (四)申請案例說明七、其他租稅減免 (一)參與重大公共與交通建設 (二)小規模營業人導入行動支付 (三)有限合夥透視個體概念課稅 (四)其他
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企業常用政策性租稅減免
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報名，請按連結 ↑一、營業稅的課稅制度 (一)銷售額的定義、銷項稅額 (二)進項金額定義、進項稅額 二、營業稅、營所稅的差異源頭 (一)使用統一發票的營業稅(應稅、零稅率、免稅) (二)視為銷貨但無關營業收入之態樣
1.轉供自用、無償移轉 2.委託代銷、受託代銷、受託代購 3.抵償債務、分配股東
(三)其他差異原因
1.專案作廢銷項 2.他項增減原因
三、營業稅銷售額、營所稅營業收入之差異說明 (一)營業稅的銷售總總計 vs 營所稅的營業收入之差異 (二)加項：
1.上期結轉本期預收款 2.本期應收未開立發票金額 3.本期採買賣方式列帳之境外營業收入 4.委託國外加工不復運進口實際銷售額 5.本期國外發貨倉庫實際銷售額 6.其他
(三)減項：
1.本期預收款 2.上期應收本期開立發票金額 3.視為銷貨開立發票金額 4.本期專案作廢發票金額 5.非屬主營業收入(佣金、租賃、出售下腳廢料、出售資產) 6.代收款 7.本期輸出至國外發貨倉庫之金額 8.本期委託國外加工不復運進口之營業稅銷售額 9.其他
四、營業收入調節表解析與說明 (一)填表說明 (二)案例說明
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營業稅進銷、營所稅收支差異解析與申報
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報名，請按連結 ↑一、營所稅的課稅主體
(一)總公司於境內 (二)總公司於境外 (三)外資持股稅賦
二、財報與稅報的差異與依法調整
(一)帳列數的入帳基礎 (二)申報數的調整依據 (三)常見財務、稅務差異原因 (四)成本認列(定期盤存、永續盤存)與成本逕核的意涵 (五)容易引起查稅風險的原因與科目
三、常見稅上限額科目與限額計算方式
(一)交際費 (二)差旅費 (三)伙食費 (四)折舊費 (五)捐贈 (六)職工福利 (七)其他應注意事項
四、申報方式解析與適用條件
(一)書審 (二)查帳 (三)簽證
五、未分配盈餘的加增說明
(一)加增時點 (二)加增方式
六、稅務規劃的不得違法提醒與說明
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營所稅之解析、限額計算與申報應注意事項
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報名，請按連結 ↑一、營業稅課稅解析(一)免用統一發票的營業稅 (二)使用統一發票的營業稅 (三)申報時間點
二、營業稅的稅額(一)銷項稅額 (二)進項稅額 (三)統一發票的類型與使用辦法
三、營業稅稅率說明(一)應稅 (二)零稅 (三)免稅
四、營業稅的不可扣抵進項說明
(一)未取得合法憑證 (二)非供本業之進項 (三)酬勞員工之貨物或勞務 (四)交際應酬之進項 (五)自用成人小汽車
五、營業稅的退稅時機(一)外銷貨物或勞務時 (二)固定資產溢繳時 (三)營業人註銷時
六、兼營營業人的定義與應注意事項
(一)比例扣抵法的計算 (二)引進國外勞務問題 (三)股利收入年度調整 (四)其他
七、營業稅的計算與申報書說明
(一)401申報書 (二)403申報書
八、常見錯誤申報與罰則解析
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營業稅解析與申報
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報名，請按連結 ↑ 一、稅賦於財務資訊上的位階
(一)營業稅 (二)各類扣繳 (三)營所稅
二、免用統一發票
(一)適用範圍與對象 (二)免用統一發票的營業稅 (三)免用統一發票的所得稅
三、營業稅率的解析
(一)應稅(5%)的適用範圍 (二)零稅(0%)的適用範圍 (三)免稅的適用範圍
四、營業稅的計算方式
(一)銷項稅額的說明 (二)進項稅額的說明 (三)營業稅的退稅時機 (四)不得扣抵比例的說明 (五)不得扣抵進項的說明
五、專題討論
(一)營業租賃 VS 資本租賃 (租車 or 買車)在營業稅上的差異 (二)進貨折讓與退回的處理方式 (三)發票錯誤更正的處理方式
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營業稅基礎解析
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