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报名，请按连结 ↑一、国内税务洗钱防制之境况与发展(一)节税、避税、逃漏税差异(二)税务疑虑与税务洗钱的差异(三)洗钱防制法的特定犯罪说明(税捐稽徵法§41-43条之解析)二、常见企业税务洗钱模式(一)凭证式(二)申报式(三)外围帐户式(DBU帐户、OBU帐户、海外帐户)三、银行因应税务洗钱风险防治类别(一)客户交易类与相关模式解析(二)客户帐户类与相关模式解析(三)客户行为类与相关模式解析四、企业税务洗钱常见模式一：凭证式(一)虚增支出凭证模式(二)申报数与收执联切割模式(报关文件、随货文件切割模式)(三)诈术退税与干扰税收模式(四)诈术利用查核准则凭证模式(五)其他五、企业税务洗钱常见模式二：申报式(一)刻意利用书审申报漏洞(二)刻意利用所得额标准申报漏洞(三)股东往来科目漏税查核六、企业税务洗钱常见模式三：外围帐户式(一)外围DBU帐户模式与防制态样(高频帐户、疑似洗钱帐户)(二)外围OBU帐户模式与防制态样(OBU爆点金流态样)(三)外围海外帐户模式与防制态样(CRS帐户辨识与资讯交换)
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以公司治理防制企业税务洗钱风险
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报名，请按连结 ↑一、财务报表的说明与审视
(一)介绍财务报表的用途(损益表、资产负债表) (二)各财务报表之间的连动 (三)拿到财务报表后，先看哪些数字 (四)会计、财务、税务之间的差异 (五)为何公司赚钱，但金流一直很紧？现金流量的掌握
二、专属中小企业特性的财务分析关键
(一)从财务资讯与税务申报表：掌握营运变动的状况 (二)从财务资讯与税务申报表：掌握本业经营的成果 (三)从财务资讯与税务申报表：掌握公司获利的成果 (四)从财务资讯与税务申报表：掌握公司偿债的能力、周转力 (五)从财务资讯与税务申报表：掌握公司的每股净值 (六)从财务资讯与税务申报表：掌握公司经营绩效、报酬率 (七)如何看出公司经营的警讯 (八)如何掌握发生呆帐的风险
三、财务报表与税务申报之间的关系
(一)帐列数的入帐基础 (二)申报数的调整依据 (三)常见财税差异原因 (四)容易引起查税风险的原因与科目
四、企业基本税赋申报
(一)营业税申报与申报书
1.计算方式 2.申报方式 3.应注意事项
(二)各类所得扣缴申报
1.扣缴申报程序 2.预扣所得税计算 3.扣缴申报与劳健保勾核
(三)营所税申报
1.超限剔除的税务问题 2.营所税的申报方式 3.盈余分配税赋制度
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财务报表、税务申报解析-针对中小企业
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报名，请按连结 ↑一、政策性租税减免范围 (一)研发抵减 (二)产业升级 (三)维护就业 (四)其他减免二、中小企业发展条例 (一)申请适用要件 (二)研究发展的定义 (三)研发支出的范围 (四)申请流程与相关文件 (五)申请案例说明三、未分配盈余实质投资之抵减 (一)申请适用的要件 (二)实质投资的定义与门槛 (三)投资完成日的定义 (四)申请流程与相关文件 (五)申请案例说明四、产业创新条例(一)申请适用的要件 (二)创新的定义 (三)投资领域的范围 (四)申请流程与相关文件 (五)申请案例说明 五、生技新药发展条例 (一)申请适用要件 (二)研发支出的定义与范围 (三)申请流程与相关文件六、员工加薪费用加成减除 (一)申请适用要件 (二)加薪的定义与加成计算 (三)申请流程与相关文件 (四)申请案例说明七、其他租税减免 (一)参与重大公共与交通建设 (二)小规模营业人导入行动支付 (三)有限合伙透视个体概念课税 (四)其他
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企业常用政策性租税减免
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报名，请按连结 ↑一、营业税的课税制度 (一)销售额的定义、销项税额 (二)进项金额定义、进项税额 二、营业税、营所税的差异源头 (一)使用统一发票的营业税(应税、零税率、免税) (二)视为销货但无关营业收入之态样
1.转供自用、无偿移转 2.委托代销、受托代销、受托代购 3.抵偿债务、分配股东
(三)其他差异原因
1.专案作废销项 2.他项增减原因
三、营业税销售额、营所税营业收入之差异说明 (一)营业税的销售总总计 vs 营所税的营业收入之差异 (二)加项：
1.上期结转本期预收款 2.本期应收未开立发票金额 3.本期采买卖方式列帐之境外营业收入 4.委托国外加工不复运进口实际销售额 5.本期国外发货仓库实际销售额 6.其他
(三)减项：
1.本期预收款 2.上期应收本期开立发票金额 3.视为销货开立发票金额 4.本期专案作废发票金额 5.非属主营业收入(佣金、租赁、出售下脚废料、出售资产) 6.代收款 7.本期输出至国外发货仓库之金额 8.本期委托国外加工不复运进口之营业税销售额 9.其他
四、营业收入调节表解析与说明 (一)填表说明 (二)案例说明
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营业税进销、营所税收支差异解析与申报
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报名，请按连结 ↑一、营所税的课税主体
(一)总公司於境内 (二)总公司於境外 (三)外资持股税赋
二、财报与税报的差异与依法调整
(一)帐列数的入帐基础 (二)申报数的调整依据 (三)常见财务、税务差异原因 (四)成本认列(定期盘存、永续盘存)与成本迳核的意涵 (五)容易引起查税风险的原因与科目
三、常见税上限额科目与限额计算方式
(一)交际费 (二)差旅费 (三)伙食费 (四)折旧费 (五)捐赠 (六)职工福利 (七)其他应注意事项
四、申报方式解析与适用条件
(一)书审 (二)查帐 (三)签证
五、未分配盈余的加增说明
(一)加增时点 (二)加增方式
六、税务规划的不得违法提醒与说明
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营所税之解析、限额计算与申报应注意事项
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报名，请按连结 ↑一、免用统一发票之营业税解析(一)免用统一发票申请要件(二)免用统一发票申请评估(税赋隐忧)(三)免用统一发票营业税节税方案(四)免用统一发票的漏报案例解析二、使用统一发票之营业税制度(一)销项税额、进项税额(二)计算方式、申报时点(三)统一发票开立时点(随货、收款、合约)(四)特殊状况讨论(预收货款、货物出境至海外仓库...等)三、营业税之税率说明与适用要件(一)应税(进口货物、进口劳务、境内交易)(二)零税(外销货物、外销劳务)(三)免税(营业税法§8)(四)非属营业税课税范围四、视同销货的态样与处理(一)商品无偿给予(转供自用、赠与他人、抵偿债务...等)模式(二)代收代付(受托代购、委托代销...等)模式(三)营业税的处理与说明五、营业税的不可扣抵进项说明(一)未取得合法凭证(二)非供本业之进项(三)酬劳员工之货物或劳务(四)交际应酬之进项(五)自用成人小汽车六、营业税的退税时机说明(一)外销货物或劳务时(二)固定资产溢缴时(三)营业人注销时七、兼营营业人的定义与应注意事项(一)比例扣抵法的计算(二)引进国外劳务问题(三)股利收入年度调整(四)兼营营业人的营业税问题与风险八、营业税的计算与申报书说明(一)401申报书(二)403申报书九、常见错误申报与罚则解析(一)销售未开发票之案例与查核(二)进口漏未申报之案例与查核
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营业税之节税与申报剖析
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报名，请按连结 ↑ 一、税赋於财务资讯上的位阶
(一)营业税 (二)各类扣缴 (三)营所税
二、免用统一发票
(一)适用范围与对象 (二)免用统一发票的营业税 (三)免用统一发票的所得税
三、营业税率的解析
(一)应税(5%)的适用范围 (二)零税(0%)的适用范围 (三)免税的适用范围
四、营业税的计算方式
(一)销项税额的说明 (二)进项税额的说明 (三)营业税的退税时机 (四)不得扣抵比例的说明 (五)不得扣抵进项的说明
五、专题讨论
(一)营业租赁 VS 资本租赁 (租车 or 买车)在营业税上的差异 (二)进货折让与退回的处理方式 (三)发票错误更正的处理方式
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营业税基础解析
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